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百色市房產局辦公地址變更公告:根據市政府統一安排,市房產局已搬遷到龍景區龍景東路11號聚豐廣場寫字樓辦公(第19樓、20樓),特此公告。
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發表日期:2017/9/22 16:43:47 編輯:admin 有636位讀者讀過此文 【字體:
百色市房產管理局2016年部門決算

   

 

第一部分:市房產管理局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:市房產管理局2016年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:市房產管理局2016年度部門決算情況說明

一、2016 年度收入支出決算總體情況。

二、2016 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2016 年度政府性基金支出決算情況。

四、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

五、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋。

 

第一部分:百色市房產管理局概況

一、主要職能

1、貫徹執行國家有關房地產管理的法律法規、方針政策,負責擬訂全市有關房產管理的辦法和實施細則報市人民政府審批并具體組織實施:組織指導和綜合協調各縣的房產管理業務工作;督促檢查《中華人民共和國城市房地產管理法》貫徹實施。

2、承擔全市住房保障的責任。擬定全市住房保障相關政策和相關制度并指導實施;研究提出保障性住房建設重大問題的政策建議;監督管理各類保障性住房和政策性住房的建設、租售和推出等工作;參與擬定保障性住房和政策性住房的銷售價格和租金標準;會同有關部門做好有關住房保障資金安排、監督各縣(區)組織實施;組織編制住房保障發展規劃和年度計劃并監督實施。

3、承擔推進全市住房制度改革的責任。擬定適合市情的住房政策并指導實施,負責全市房改住房的監督管理工作;負責全市保障性住房和政策性住房房源的儲備工作;會同有關部門、單位做好舊城改造和危舊房改造的相關工作。

4、承擔規劃全市房地產市場監督管理的責任。會同或配合有關部門組織擬定房地產市場監管政策并監督執行;擬定房地產業的行業發展規劃和產業政策;監督管理房屋測繪機構和房地產業中介(評估、經紀、咨詢等)服務機構設立的性質、資格審核以及個人從業行為;實施商品房預收行政許可;建立商品房網上備案、網上查詢、網上簽約制度;收集和發布房地產市場信息;參與國有土地預(銷)售價格管理。

5、負責全市房屋權屬登記交易管理。制訂全市房屋權屬登記和交易、權屬檔案管理相關制度;具體負責百色城區房屋權屬登記、交易和權屬檔案管理;負責全市房地產行業的培訓;負責建立統一的房地產信息管理系統。

6、負責全市物業服務行業監管工作。制訂全市物業管理行業標準;負責全市物業服務企業資質管理;指導、監督物業服務招投標。

7、負責全市已依法交付使用房屋安全監管工作。擬定全市房屋安全管理、房屋安全鑒定和白蟻防治相關制度;制訂房屋安全鑒定和白蟻防治技術標準并指導、監督實施;監督管理全市房屋安全鑒定和白蟻防治機構及其從業行為;監督管理住宅室內裝修活動。

8、負責全市房屋租賃管理工作。指導、督促全市城市公有住房、私有住房(商鋪)、商品房租賃管理的實施。

9、負責全市直管公房的管理。做好督促檢查直管公房依法租賃經營、維修管理,依法處置,保證直管公房國有資產保值增值和不流失。

10、負責全市房產資金監管工作。擬定全市房產資金監管辦法;指導全市房產交易資金、物業專項維修資金、房改資金等房產資金的歸集、使用并實施監管;負責保障性住房建設資金籌集和經濟適用住房發展資金、廉租住房資金等各類專項資金的監管;負責住房建設保證金的監管。

11、承辦市委、市人民政府及上級業務部門交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

類別

單位名稱

主管部門

百色市房產管理局

二層機構

     百色市住房保障管理中心

二層機構

     百色市房屋交易管理中心

二層機構

     百色市白蟻防治所

 

第二部分:百色市房產管理局 2016年部門決算報表

 

表一:收入支出決算總表

單位:萬元

 

   

   

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款

 1346.64

一、一般公共服務支出

 2.7

其中:政府性基金預算財政撥款

 120.03

二、外交支出

 

二、上級補助收入

 

三、教育支出

 

三、事業收入

 

四、科學技術支出

 

四、經營收入

 

五、文化體育與傳媒支出

 

五、附屬單位上繳收入

 

六、科學技術支出

 

六、其他收入

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、保障和就業支出

155.51

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

37.37

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

120.03

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象支出

 

 

 

十九、住房保障支出

1440.36

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合計

1346.64

本年支出合計

1755.97 

 用事業基金彌補收支差額

 

結余分配

 

 年初結轉和結余

619.74 

年末結轉與結余

210.41 

 其中:項目支出結轉和結余

 619.74

其中:項目支出結轉和結余

210.41 

 

 

 

 

收入總計

1966.38

支出總計

 1966.38

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


表二:收入決算表

單位:萬元                    

項 目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

1346.64 

1346.64

 

 

 

 

 

201

一般公共服務支出 

2.70 

2.70

 

 

 

 

 

20136

其他共產黨事務支出

2.70

2.70 

 

 

 

 

 

2013699

其他共產黨事務支出

2.70

2.70

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

155.51

155.51

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

141.94

141.94

 

 

 

 

 

2080501

 歸口管理的行政單位離退休

4.87 

4.87 

 

 

 

 

 

2080502

 事業單位離退休

137.07 

137.07 

 

 

 

 

 

20808

 撫恤

13.58 

13.58 

 

 

 

 

 

2080801

 死亡撫恤

13.58

13.58

 

 

 

 

 

210

 醫療衛生與計劃生育支出

37.37 

37.37 

 

 

 

 

 

21005

醫療保障

37.37

37.37

 

 

 

 

 

2100502

事業單位醫療

24.21

24.21

 

 

 

 

 

2100503

公務員醫療補助

13.16

13.16

 

 

 

 

 

212

城鄉社區支出

120.03

120.03

 

 

 

 

 

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

120.03

120.03

 

 

 

 

 

2120807

廉租住房支出

109.23

109.23

 

 

 

 

 

2120899

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

10.80

10.80

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

1031.03

1031.03

 

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

184.53

184.53

 

 

 

 

 

2210107

保障性住房租金補貼

67.67

67.67

 

 

 

 

 

2210199

其他保障性安居工程支出

116.86

116.86

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

55.87

55.87

 

 

 

 

 

2210201

住房公積金

55.87

55.87

 

 

 

 

 

22103

城鄉社區住宅

790.64

790.64

 

 

 

 

 

2210399

其他城鄉社區住宅支出

790.64

790.64

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出決算表

單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 1755.97

874.13 

881.84

 

 

 

201

一般公共服務支出 

2.70

 

2.70

 

 

 

20136

其他共產黨事務支出

2.70 

 

2.70

 

 

 

2013699

其他共產黨事務支出

2.70 

 

2.70 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

155.51 

141.94 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

141.94 

141.94 

 

 

 

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

4.87 

4.87 

 

 

 

 

2080502

事業單位離退休

137.07 

137.07 

 

 

 

 

20808

撫恤

13.58

 

13.58

 

 

 

2080801

死亡撫恤

13.58

 

13.58

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

37.37

37.37

 

 

 

 

21005

醫療保障

37.37

37.37

 

 

 

 

2100502

事業單位醫療

24.21

24.21

 

 

 

 

2100503

公務員醫療補助

13.16

13.16

 

 

 

 

212

城鄉社區支出

120.03

 

120.03

 

 

 

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

120.03

 

120.03

 

 

 

2120807

廉租住房支出

109.23

 

109.23

 

 

 

2120899

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

10.80

 

10.80

 

 

 

221

住房保障支出

1440.36

694.83

745.54

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

447.11

 

447.11

 

 

 

2210103

棚戶區改造

19.38

 

19.38

 

 

 

2210106

公共租賃住房

60.90

 

60.90

 

 

 

2210107

保障性住房租金補貼

293.76

 

293.76

 

 

 

2210199

其他保障性安居工程支出

73.07

 

73.07

 

 

 

22102

住房改革支出

55.87

55.87

 

 

 

 

2210201

住房公積金

55.87

55.87

 

 

 

 

22103

城鄉社區住宅

937.38

638.96

298.42

 

 

 

2210399

其他城鄉社區住宅支出

937.38

638.96

298.42

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

收 入

支 出

項 目

行次

金額

項 目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄 次

 

1

欄 次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

1226.61 

一、一般公共服務支出

28

2.70 

2.70

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

120.03 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

30

 

 

 

 

4

 

四、科學技術支出

31

 

 

 

 

5

 

五、文化體育與傳媒支出

32

 

 

 

 

6

 

六、社會保障和就業支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

35

155.51

155.51

 

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

37.37

37.37

 

 

10

 

十、節能環保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

38

120.03

 

120.03

 

12

 

十二、農林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

1440.36

1440.36

 

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合計

22

1346.64

本年支出合計

49

1755.97

1635.94

 

年初財政撥款結轉和結余

23

619.74

年末財政撥款結轉和結余

50

210.41

210.41

 

一般公共預算財政撥款

24

619.74

 

51

 

 

 

政府性基金預算財政撥款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

合計

27

1966.38

合計

54

1966.38 

 1846.35

 120.03

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

項 目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

1635.94

874.13

761.81

201

一般公共服務支出 

2.70

 

2.70

20136

其他共產黨事務支出

2.70

 

2.70

2013699

其他共產黨事務支出

2.70

 

2.70

208

社會保障和就業支出

155.51

141.94

13.58

20805

行政事業單位離退休

141.94

141.94

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

4.87

4.87

 

2080502

事業單位離退休

137.07

137.07

 

20808

撫恤

13.58

 

13.58

2080801

死亡撫恤

13.58

 

13.58

210

醫療衛生與計劃生育支出

37.37

37.37

 

21005

醫療保障

37.37

37.37

 

2100502

事業單位醫療

24.21

24.21

 

2100503

公務員醫療補助

13.16

13.16

 

221

住房保障支出

1440.36

694.83

745.54

22101

保障性安居工程支出

447.11

 

447.11

2210103

棚戶區改造

19.38

 

19.38

2210106

公共租賃住房

60.90

 

60.90

2210107

保障性住房租金補貼

293.76

 

293.76

2210199

其他保障性安居工程支出

73.07

 

73.07

22102

住房改革支出

55.87

55.87

 

2210201

住房公積金

55.87

55.87

 

22103

城鄉社區住宅

937.38

638.96

298.42

2210399

其他城鄉社區住宅支出

937.38

638.96

298.42

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

 

 

 

 


表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

 

302

商品和服務支出

98.96

30101

  基本工資

 

30201

  辦公費

10.32

30102

  津貼補貼

 

30202

  印刷費

 

 30103

 獎金

 

30205 

水費

1.66

30104

其他社會保障繳費

 

30206

電費

5.33

30106

伙食補助費

 

30207

郵電費

12.13

30107

績效工資

 

30211

差旅費

23.87

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

 

30213

維修(護)費

0.05

30109

職業年金繳費

 

30215

會議費

1.06

30199

  其他工資福利支出

 

30216

 培訓費

 0.92

303

對個人和家庭的補助

 

30217

公務接待費

 0.36

30301

  離休費

 

30228

工會經費

 3.40

30302

  退休費

 

30229

福利費

 6.95

30303

退職(役費)

 

30231

公務用車運行維護費

 3.16

30304

撫恤金

 

30239

其他交通費用

 29.76

30305

生活補助費

 

30240

  稅金及附加費用

 

30306

救濟費

 

30299

  其他商品和服務支出

 

30307

醫療費

 

310

其他資本性支出

 

30308

助學金

 

31001

  房屋建筑物購建

 

30309

 獎勵金

 

31099

  其他資本性支出

 

30310

 生產補貼

 

304

對企事業單位的補貼

 

30311 

 住房公積金

 

30401

  企業政策性補貼

 

30312

 提租補貼

 

307

債務付息支出

 

30313

  購房補貼

 

30701

  國內債務付息

 

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  贈與

 

人員經費合計

 775.17

公用經費合計

 98.96

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


 

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

 

單位:萬元

2016年度預算數

2016年度決算數

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

待費

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

待費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

0

5.8

 

5.8

8.53

 

0

3.78

 

3.78

2.78

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中。2016年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。


表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算

單位:萬元

 

   

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉

和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出 

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 120.03

120.03 

 

120.03 

 

212

 城鄉社區支出

 

 120.03

 120.03

 

 120.03

 

21208 

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

 

 120.03

 120.03

 

 120.03

 

2120807 

 

 

 109.23

 109.23

 

 109.23

 

2120899

 

 

 10.80

 10.80

 

 10.80

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

 


第三部分:百色市房產管理局2016年度部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況。

(一)收入總計1966.38萬元。

1.財政撥款收入1346.64萬元,為市本級財政當年撥付的資金。

2.上年結轉和結余619.74萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既財政撥款結轉和結余。

   (二)支出總計1755.97萬元。包括:

1.一般公共服務支出2.70萬元:主要用于基層黨組織活動經費

2.社會保障和就業支出155.51萬元:主要用于市房產局本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

3.醫療衛生與計劃生育支出(類)37.37萬元,是按照國家政策繳納的單位醫療保險及補助支出。

4.城鄉社區支出(類)120.03萬元:主要用于國家保障性住房的建設及維護和管理的支出,以及征地和拆遷補償的支出。

5.住房保障支出(類)1440.36萬元:主要用于根據國家和自治區統一出臺的基本工資和津貼補貼標準、住房公積金等安排的人員經費支出和按自治區財政廳制定的分類分檔公用定額標準安排的辦公費、印刷費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出,及國家保障性住房的建設支出及發放廉租住房租金補貼。

6.年末結轉和結余619.74萬元,為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

二、2016 年度一般公共預算支出決算情況。

百色市房產管理局2016年度一般公共預算支出1635.94萬元,其中:基本支出874.13萬元,項目支出761.81萬元。按功能分類項級科目列示:

(一)一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項)2.70萬元:主要用于基層黨組織活動經費

(二)社會保障和就業支出 ()行政事業單位離退休(款)事業單位離退休支出(項)155.51萬元;主要用于百色市房產管理局本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

(三)醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障支出(款)37.37萬元,是按照國家政策繳納的單位醫療保險及補助支出。

1)事業單位醫療(項)支出24.21萬元,是按照國家政策規定為職工繳納的基本醫療費支出。

2)公務員醫療補助(項)支出13.16萬元,是按照國家政策繳納的單位醫療保險及補助支出。

(四)住房保障支出(類)1440.36萬元,其中:

1、保障性安居工程支出(款)447.11萬元,是國家保障性住房的建設支出及發放廉租住房租金補貼。

1)棚戶區改造支出19.38萬元,主要是用于保障性住房辦公網絡服務費支出。

2)公共租賃住房支出60.9萬元,主要是用于公共租賃住房維護及管理支出。

3)保障性住房租金補貼(項)293.76萬元,主要是用于發放廉租住房租金補貼。

4)其他保障性安居工程支出73.07萬元,主要是用于保障性住房配套工程工程款支出。

2、住房改革支出(款)住房公積金支出(項)55.87萬元,是按照國家統一規定的繳存基數和繳存比例為職工繳納的住房公積金。

3、城鄉社區住宅(款)其他城鄉社區住宅支出(項)937.38萬元,是根據國家和自治區統一出臺的基本工資和津貼補貼標準等安排的人員經費支出和按自治區財政廳制定的分類分檔公用定額標準安排的辦公費、印刷費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

三、2016年度政府性基金支出決算情況

百色市房產管理局2016年度政府性基金支出120.03萬元,其中:項目支出120.03萬元。

按功能分類項級科目列示:

城鄉社區支出(類)120.03萬元,其中:國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)120.03萬元,主要用于市新民購房財政補貼支出,以及國家保障性住房的建設及維護和管理的支出。

1)廉租住房支出109.23萬元,國家保障性住房的建設及維護和管理的支出。

2)其他國有土地使用權出讓收入安排支出10.8萬元,是新市民購房財政補貼支出。

四、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出874.13萬元,其中:人員經費775.17萬元,主要包括:基本工資190.27萬元、津貼補貼116.11萬元、獎金133.63萬元、其他社會保障繳費38.73萬元、績效工資74.6萬元、職業年金繳24.38萬元、退休費139.72萬元、生活補助1.55萬元、獎勵金0.32萬元、住房公積金55.87萬元;公用經費98.96萬元,主要包括:辦公費10.32萬元、水費1.66萬元、電費5.33萬元、郵電費12.13萬元、差旅費23.87萬元、維修(護)費0.05萬元、會議費1.06萬元、培訓費0.92萬元、公務接待費0.36萬元、工會經費3.4萬元、福利費6.95萬元、公務用車運行維護費3.16萬元、其他商品和服務支出29.76萬元。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

2016年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算3.78萬元;公務接待費支出決算2.78萬元。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。

(二)公務用車購置及運行費支出3.78萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行維護支出3.78萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2016年,百色市房產管理局及下屬單位白蟻所開支財政撥款的公務用車保有量為3輛,其中:一般公務用車2輛,特種專業技術用車1車。全年運行費支出3.78萬元,平均每輛1.26萬元。其中:下屬單位白蟻防治所的公務用車全部用于全市的白蟻防治工作,因此使用率高,車輛損耗及車輛燃料費較高。

(三)公務接待費支出2.78萬元。國內公務接待26批次,222人次,其中:公務接待費主要用于接待上級部門到我單位檢查保障性住房建設的情況,及相關部門與我單位的業務交流。

(四)2016年本部門因公出國(境)費支出決算0萬元,2016年因公出國(境)費支出年初預算0萬元,2015年因公出國(境)費支出決算0萬元,與上年持平。

2016年本部門公務用車購置及運行費支出決算3.78萬元,2016年公務用車購置及運行費支出年初預算5.8萬元,比預算減少2.02萬元,下降34.83%2015年公務用車購置及運行費支出決算15.47萬元,比上年同期減少11.69萬元,下降75.57%;主要原因:2016年度以來,我單位嚴格執行“八項規定”以及中央地方各級制定的相關公務用車方面的規定,從嚴格控制各項支出,相比年初預算、上年公務用車購置及運行費支出有大幅減少。

2016年本部門公務接待費支出決算2.78萬元,2016年公務接待費支出年初預算8.53萬元,減少5.75萬元,下降67%2015年公務接待費支出決算8.36萬元,比上年同期減少5.58萬元,下降66.75%。主要原因:2016年度以來,我單位嚴格執行“八項規定”以及各級相關部門制定的有關公務接待方面的規定,從嚴控制支出,相比年初預算和上年公務接待支出有了大幅減少。

六、其他重要事項情況說明。

() 機關運行經費支出情況說明。

2016年本部門機關運行經費支出322.81萬元,比2015年減少250.53萬元,增長43.7%。主要原因是:2015年新建新建房產信息查核報送系統項目因此造成2016年行政經費支出大幅度減少。

()政府采購支出情況說明。

2016年本部門政府采購支出總額184.31萬元,其中:政府采購貨物支出54.3萬元、政府采購工程支出77.31萬元、政府采購服務支出52.7萬元。

(三)國有資產占用情況說明。

截至20161231日,本部門共有車輛3輛,其中,一般公務用車2輛、特種專業技術用車1輛。一般公務用車減少2輛,主要原因是公車改革,政府已拍賣處置。

(四)預算績效管理工作開展情況

2016年,百色市房產管理局工組織對1個項目進行了績效評價,項目名稱是購置白蟻藥水,涉及一般公共預算當年財政撥款20萬元,占年初預算的1%。績效評價結果顯示,該項目預期投入20萬元,實際投入20萬元,財政預算完成率100%已達到項目申請時設定的各項績效目標。

績效目標完成情況

1、完成質量方面:年度白蟻預防簽約合同總面積174.4萬平方米,預防施工面積大項目工程進度面積的85%以上。201611日至20161231日,按規定依法簽訂的白蟻預防合同項目100%受理簽約。對簽約客戶100%按照白蟻防治技術規程實施白蟻預防。

2、經濟、社會和環境效益方面:2016年財政任務指標:收取白蟻防治費222.84萬元。提前超額完成任務,年度實際收取白蟻防治費340.5萬元。控制白蟻危害,保證城市房屋的住用安全、群眾財產安全,有效地控制了百色市白蟻的危害和蔓延,在防災減災和保障經濟建設成果中的積極作用。認真履行POPs公約,不使用氯丹、滅蟻靈等對環境有害的持久性有機污染物,使用“環境生態友好型”白蟻藥水,注重環境生態保護。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入市本級財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。



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